Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Pesisir Selatan
:KANTOR CAMAT Linggo Sari Baganti
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanINDIKATOR OUTPUTINDIKATOR HASILSATUANTARGETIndikator
Kinerja Program
/KegiatanTahun 2020 (Tahun Rencana)Catatan
pentingPrakiraan Maju Thn 2021
Lokasitarget capaian
kinerjaKebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif (Rp)Sumber
DanaTerget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)
234567891011121314
Kecamatan Linggo Sari Baganti
1.Program Pelayanan administrasi PerkantoranPersentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran293,500,000APBD322,850,000
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah rekening listrik yang dibayarKelancaran Pelaksanaan Tugasrekening1Terpenuhinya kebutuhan sumber daya air dan listrikKec. Linggo Sari Baganti100%4,000,000100%4,400,000
2. Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah tenaga pengelola keuangan yang dibayarTertib pengelolaan Administrasi Keuangan SKPDorang8Tersedianya jasa administrasi pengelola kegiatanKec. Linggo Sari Baganti100%53,000,000100%58,300,000
3. Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah tenaga kebersihan dan pramu kantoryang dibayarKenyamanan dan Kebersihan KantorOrang/Bulan52Tersedianya jasa kebersihan kantorKec. Linggo Sari Baganti100%60,000,000100%66,000,000
4. Penyediaan alat tulis kantorJumlah ATK yang dibayarkanPeningkatan kelancaran Pelaksanaan Tugasbulan29Tersedianya kebutuhan kantor untuk ATKKec. Linggo Sari Baganti100%26,000,000100%28,600,000
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah penggandaanTertib Administrasi Pengelolaan Naskah DinasLembar27.000Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan
Kec. Linggo Sari Baganti100%14,000,000100%15,400,000
6. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantorJumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunanKelancaran Pelaksanaan Tugasbulan12Terpenuhinya komponen instalansi listrik/penerangan kantorKec. Linggo Sari Baganti100%4,000,000100%4,400,000
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undanganJumlah surat KabarTersedianya surat Kabar dan Buku Per-UUJenis3Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undanganKec. Linggo Sari Baganti100%2,500,000100%2,750,000
8. Penyediaan makanan dan minumanJumlah biaya jamuan makan dan minumTersedianya Jamuan Makan dan Minumbulan12Terpenuhinya makan dan minum dalam kegiatan rapatKec. Linggo Sari Baganti100%46,000,000100%50,600,000
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahJumlah Koordinasi dan Kosultasi yang diikuti luar daerahTersedianya rekomendasi untuk pembangunankali36Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahKec. Linggo Sari Baganti100%19,000,000100%20,900,000
10. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerahJumlah Koordinasi dan Kosultasi yang diikuti dalam daerah
Tersedianya rekomendasi untuk pembangunankali480Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerahKec. Linggo Sari Baganti100%65,000,000100%71,500,000
2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparaturPersentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur100,200,000APBD110,220,000
1. Pengadaan Peralatan Gedung KantorJumlah pengadaan peralatan gedung kantorMeningkatnya kelancaran pelaksanaan tugasunit2Tersedianya peralatan gedung kantorKec. Linggo Sari Baganti100%30,000,000100%33,000,000
2. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinasjumlah kerusakan yang diperbaikiTerawatnya Rumah DinasTerpeliharanya Rumah DinasKec. Linggo Sari Baganti100%12,000,00013,200,000
3. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung KantorGedung dan halaman katorTerawatnya gedung dan halaman kantorunit1Terpeliharanya gedung kantorKec. Linggo Sari Baganti100%16,000,000100%17,600,000
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalJumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasionalMeningkatnya kelancaran pelaksanaan tugasunit2Terpeliharanya kendaraan dinas/operasiponalKec. Linggo Sari Baganti100%38,000,000100%41,800,000
5. Pemeliharaan rutin peralatan Gedung KantorJumlah pemeliharaan peralatan gedung kantorMeningkatnya kelancaran pelaksanaan tugasunit12Terpeliharanya Peralatan gedung yang memadaiKec. Linggo Sari Baganti100%4,200,000100%4,620,000
3.Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/NagariPersentase Tata Kelola Keuangan Nagari Yang Baik11,300,000APBD12,430,000
1. Monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan Pemerintahan nagariJumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baikTertibnya administrasi pengelolaan keuangan yang baiknagari10Teribnyatertib administrasi Keunagan
Pemerintahan NagariKec. Linggo Sari Baganti100%11,300,000100%12,430,000
4.Program Pengembangan Wawasan KebangsaanPersentase ASN, Sekolah, ABRI, Ormas yang mengikuti HUT RI19,700,000APBD21,670,000
061. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasionaljumlah pelaksanaan PHBNMeningkatnya kesadaran wawasan kebangsaankali1Terlaksananya Upacara HUT RIKec. Linggo Sari Baganti100%19,700,000100%21,670,000
5.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahPersentase peningkatan PAD6,300,000APBD6,930,000
1. Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB P2Persentase penerimaan PBB terhadap targetMeningkatnya capaian penerimaan PBB%90%Terlaksananya Pemungutan dan Penerimaan Pajak DaerahKec Linggo Sari Baganti100%6,300,000100%6,930,000
6.Program Peningkatan IMTAQ- Persentase ASN dan Sekolah yang mengikuti PHBI81,660,000322,850,000
- Peringkat MTQ Pesisir SelanAPBD
- Persentase lembaga didikan subuh yang dikunjungi
- Persentase kunjungan tim silahturahmi Pemda
1. Fasilitasi dan Pembinaan KaegamaanJumlah MTQ yang diikutiMeningkatnya jumlah Qori/Qori'ah yang mengikuti tingkat MTQ yang lebih tinggikali1Terciptanya Kafilah yang berkualitasKec. Linggo Sari Baganti100%46,000,000100%50,600,000
jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasiMeningkatnya kesadaran mengikuti peringatan hari besarkali1Terlaksananya Fasilitasi Peringatan Hari Besar IslamKec. Linggo Sari Baganti100%13,475,000100%14,822,500
Jumlah kunjungan safari ramadhan ke nagaritersebarnya informasi pembangunan ke nagarikali1Terlaksananya Safari Ramadhan KecamatanKec. Linggo Sari Baganti100%8,000,000100%8,800,000
Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungiMeningkatnya murid TPA/MDA yang mengikuti didikan subuhkali12Terlaksananya didikan subuhKec. Linggo Sari Baganti100%14,185,000100%15,603,500
7.Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/NagariPersentase lembaga sosial masyarakat yang aktif68,900,000APBD75,790,000
011. Pembinaan PKK KecamatanJumlah PKK Nagari yang dibinaMeningkatnya peran serta PKK Nagari dalam pembangunanNagari10Terwujudnya Pembinaan
PKK KecamatanKec. Linggo Sari Baganti100%40,000,000100%44,000,000
2. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong RoyongJumlah Bulan Gotong Royong yang dilaksanakanMeningkatnya kebersihan lingkungankali1Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong RoyongKec. Linggo Sari Baganti100%20,000,00022,000,000
Fasilitasi Kegiatan Pemuda dan OlahragaJumlah organisasi pemuda yang dibinaMeningkatnya partisipasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembagunan di nagarikegiatan12Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaanKec. Linggo Sari Baganti100%8,900,000100%9,790,000
8.Program Perencanaan Pembangunan DaerahPersentase usulan program/kegiatan yang tertampung pada RPJMD18,000,000APBD19,800,000
1. Penyelenggaran Musrenbang RKPDJumlah Musrenbang RKPD yang diselenggarakan di tingkat kecamatanTersinkonosasinya usulan musrenbang kecamatan dengan forum Perangkat Daerahkali1Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat KecamatanKec. Linggo Sari Baganti100%18,000,000100%19,800,000
9.Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang PerizinanJumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan5,300,000APBD5,830,000
1 .Fasilitasi Penyelenggaraan PATENjumlah rekomendasi yang dikeluarkanMeningkatnya pelayanan publikrekomendasi350Telaksananya Pelayanan satu PintuKec. Linggo Sari Baganti100%5,300,000100%5,830,000
10.Program Pengembangan dan Pemasaran PariwisataJumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan18,000,000APBD19,800,000
1. Pagelaran Seni Budaya dan Potensi DaerahKec. Linggo Sari Baganti100%18,000,000100%19,800,000
11.Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan LingkunganJumlah Kasus yang ditangani/fasilitasi8,000,000APBD8,800,000
1. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan TrantibumJumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang difasilitasiMeningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungankasus3Terwujudnya penyelesaian
permasalahan trantibum dan pertanahanKec. Linggo Sari Baganti100%8,000,000100%8,800,000
12Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminalitas-Persentase Sekolah Yang Menerapkan Lingkungan Sehat6,000,000APBD6,600,000
-Persentase Nagari Yang Menerapkan Lingkungan Sehat
1. Fasilitasi Masalah Trantib dan PertanahanJumlah Penyelesaian Sengketa Tanah yang di fasilitasiMenurunnya kasus pertanahankali3Terselesaikannya kasus sengketa tanahKec. Linggo Sari Baganti100%6,000,000100%6,600,000700,546,000
CAMAT Linggo Sari Baganti,
BUSRASOL JALISMAN,SH
NIP.19661231 198903 1 062